1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-143-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tintas, tóneres y tambor Guía 10649 Bodega Adquisiciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2296-23-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 264671,9 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad Tóneres 15 TONER ORIGINALES, SEGÚN DETALLE SOLICITADO $ 45.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.750 $ 687.750 44103105 Cartuchos de tinta 43 Unidad Cartuchos de tintas 43 CARTRIDGES Y BOTELLAS DE TINTA ORIGINALES, SEGÚN DETALLE SOLICITADO $ 14.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.260 $ 637.260 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad Tambor DRUM HP CF219, ORIGINAL $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 1.393.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.672
TOTAL OC	$ 1.657.682