1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-1479-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 01 Bus Guía 6332 DIDECO 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salca Turismo Razón Social DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ R.U.T. 5.522.953-8 Sucursal Salca Turismo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1381749 )BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO 1408249 (1381749) BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 332.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500

Total Neto	$ 332.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 332.500

Justificación de exención de impuesto