1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-211-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE DECOPAUGE - GUIA DE PEDIDO N°26325 - AREA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 151233,54 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 160 Unidad PIEZAS DE MADERA MDF DE DIVERSAS FIGURAS (ESPECIFICAR).   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.840 $ 159.840 23101509 Lijadoras 80 Unidad LIJAS PARA MADERA SUAVE   $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.120 $ 17.120 14111705 Servilletas de papel 300 Unidad SERVILLETAS PARA DECOPAUGE DE DISEÑOS VARIADOS (ESPECIFICAR).   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400 60123601 Pegamento de purpurina 12 Unidad PEGAMENTO PARA DECOPAUGE DE 250 ML CADA UNO.   $ 7.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.128 $ 85.128 24121802 Latas de pintura o barniz 8 Unidad BARNIZ ACRILICO MATE, SATINADO Y BRILLANTE. ENVASES DE 1 LITRO.   $ 24.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.240 $ 194.240 60121211 Pintura acrílica escolar 40 Unidad PINTURA ACRILICA DE COLORES SURTIDOS, ENVASES DE 100 ML.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 60121251 Pintura al agua 12 Unidad CRAQUELADOR TRANSPARENTE DE 100 ML CADA UNO.   $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.752 $ 31.752 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 8 Unidad PATINAS O BETUN DE JUDEA, ENVASES DE 500 ML.   $ 9.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.856 $ 75.856 60121236 Pinceles 35 Pack PACKS DE 6 UNIDADES PINCELES N°2-6-8-10-12.   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.630 $ 77.630

Total Neto	$ 795.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.234
TOTAL OC	$ 947.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto