1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-225-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2296-64-L123 / GUÍA DE PEDIDO N°19451 DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2296-64-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 720532,82 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDES CHILE SPA Razón Social ANDES CHILE SPA R.U.T. 77.201.436-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDES CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad ADQUISICIÓN DE STOCK HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE CORTE OFERTA NETO $ 3.792.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792.278 $ 3.792.278

Total Neto	$ 3.792.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.533
TOTAL OC	$ 4.512.811