1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-491-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2296-42-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 37263,75 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Razón Social MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA R.U.T. 80.582.300-3 Sucursal Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111302 Espuma del poliéter 3 Unidad rollos de espuma niveladora de 10m2 de 3,5 mmcada una   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 30161710 Suelos laminados 15 Unidad cajas de piso flotante de 8mm. color cerezo 1215x195   $ 12.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.425 $ 184.425

Total Neto	$ 196.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.264
TOTAL OC	$ 233.389

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.396.937-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto