1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-522-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 142243 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL S. A. Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal INCAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 40   (1029153 )COLCHÓN DE ESPUMA INCAL DENSIDAD 15 KG/M3 ALTO 15 CM ESTAMPADO 1 PLAZA UNIDAD 1049447 (1029153) COLCHÓN DE ESPUMA INCAL DENSIDAD 15 KG/M3 ALTO 15 CM ESTAMPADO 1 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.840 $ 779.840

Total Neto	$ 779.840
Descuento	$ 31.194
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.243
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 890.889