1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-565-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BLOQUEADORES, GUIA 28364, GESTION DE PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 186013,8 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SALES Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.748.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172114 Bloqueadores de ruedas 666 Unidad PROTECTOR SOLAR INDIVIDUAL, SPF50+ UVA/UVB DE 120 GRAMOS. POMO MULTICAPA LDPE+/EVOH/HDPE CON TAPA FLIP TOP. EMULSIÓN DE MEDIANA VISCOSIDAD, COLOR BLANCO, SIN PERFUME. VIDA UTIL DE 12 MESES. CON CERTIFICACION DEL PRODUCTO.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.020 $ 979.020

Total Neto	$ 979.020
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IVA  19  %	$ 186.014
TOTAL OC	$ 1.165.034