1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-702-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2296-333-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2296-333-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna * Impuesto 38608 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA CORDERO Razón Social IMPRENTA MIRANDA CORDERO R.U.T. 5.549.937-3 Sucursal MIRANDA CORDERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 Guillotinas de imprenta 200 Unidad CUADERNILLOS IMPRESOS PORTADA A 4X0 COLORES,LOMO PEGADO COMO BLOCK, INTERIOR 50 HOJAS BOND SIN IMPRESION,CON LOGO MUNICIPAL Y LOGO SERNAM CON LEYENDA.   $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 200 Unidad LAPICES PASTA IMPRESOS UN COLOR CON LOGO MUNICIPAL Y LOGO SERNAM CON LEYENDA   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 203.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.608
TOTAL OC	$ 241.808