1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-812-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales para credenciales, Guía 18381, Personal y Remuneraciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2296-235-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 358863,45 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrita Razón Social FABRITA SPA R.U.T. 76.492.314-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabrita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 1 Unidad Material para credenciales Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico. $ 1.888.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.888.755 $ 1.888.755

Total Neto	$ 1.888.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.863
TOTAL OC	$ 2.247.618