1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2296-863-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2296-863-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI R.U.T. 69.070.200-2 Dirección de Facturación Independencia 3499 Comuna Conchalí Impuesto 168862,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WAY SPA Razón Social WAY SPA R.U.T. 76.532.399-1 Sucursal WAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 PINTURA DE ALTO TRAFICO EPOTHAN EPOTRAF 6020 ACRILICA AMARILLA 4 GL UNIDAD 15   (1634661) PINTURA DE ALTO TRAFICO EPOTHAN EPOTRAF 6020 ACRILICA AMARILLA 4 GL UNIDAD (1634661) PINTURA DE ALTO TRAFICO EPOTHAN EPOTRAF 6020 ACRILICA AMARILLA 4 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; Dorsal 1904 $ 59.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.750 $ 888.750

Total Neto	$ 888.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.862
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.057.612