1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1017-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPRACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-297-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 50575,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico y Venta de Repuestos Razón Social EDMUNDO DIAZ FIGUEROA R.U.T. 2.907.107-1 Sucursal Taller Mecánico y Venta de Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO REPARACION DE MOVIL Nº 59, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 5241, SOLICITUD DE TRABAJO Nº 5241, CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE   $ 266.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.188 $ 266.188

Total Neto	$ 266.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.576
TOTAL OC	$ 316.764