1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1022-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT DE INMOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 34147,56 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA R.U.T. 76.902.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171916 Estuches o bolsas de transporte o almacenamiento d 1 Unidad no definida KIT DE INMOVILIZACION   $ 179.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.724 $ 179.724

Total Neto	$ 179.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.148
TOTAL OC	$ 213.872