1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1029-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-297-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidraulicaosorno Razón Social SERGIO GUILLERMO LOEBEL PUSCHEL R.U.T. 6.416.553-4 Sucursal hidraulicaosorno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO REPARACION MOVIL Nº 62; 82, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 65207, SOLICITUD DE TRABAJO Nº 5248; 5246, CONTRATO SUMINSITRO VIGENTE   $ 35.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.983 $ 35.983

Total Neto	$ 35.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.983

Justificación de exención de impuesto