1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1035-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-216-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna * Impuesto 72010 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN AMTAHUER 933, OFICINA DE OMIL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Osorno Razón Social EMPRESA REBECA CASAS MUNOZ, EXPLOTACION COMERCIAL R.U.T. 76.122.654-1 Sucursal Imprenta America Osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 5000 Unidad DIPTICOS INFORMACION OMIL.   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 82121503 Impresión digital 1000 Unidad CARPETAS LOGO OMIL.   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000

Total Neto	$ 379.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.010
TOTAL OC	$ 451.010