1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1069-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1058-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 223915 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PISTONMOTOR Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS PISTONMOTOR SPA R.U.T. 78.093.956-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PISTONMOTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 1 Global ADQUISICION DE ADBLUE E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR DETALLE DE LO OFERTADO DE LO CONTRARIO NO SERA EVALUADO   $ 1.178.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.500 $ 1.178.500

Total Neto	$ 1.178.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.915
TOTAL OC	$ 1.402.415

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto