1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-108-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 2297-130-COT26, SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA OSORNO ASADOR, SEGUN PBYS N°930, ID N°2018164,FVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 223528,35 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL RODRIGO Razón Social MPRO SPA R.U.T. 76.664.659-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 15 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO 15 BAÑOS QUÍMICOS PARA EVENTO OSORNO ASADOR, SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS   $ 78.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.465 $ 1.176.465

Total Neto	$ 1.176.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.528
TOTAL OC	$ 1.399.993