1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1083-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-95-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 328957,45 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ROMARC LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA ROMARC LIMITADA R.U.T. 76.612.236-1 Sucursal CONSTRUCTORA ROMARC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida DESARME Y CONFECCION ESTRUCTURAS METALICAS SEGUN PRESUPUESTO N°119 ADJUNTO.   $ 1.731.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.355 $ 1.731.355

Total Neto	$ 1.731.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.957
TOTAL OC	$ 2.060.312