1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1099-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-169-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-169-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 55539,09 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial nahum nahum jacob y tros limitada Razón Social COMERCIAL NAHUM NAHUM JACOB Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.150.642-0 Sucursal comercial nahum nahum jacob y tros limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global MANTENCION GENERAL DE 91 EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN CANTIDAD Y TIPO SEÑALADO EN DOCUMENTO ANEXO   $ 292.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.311 $ 292.311

Total Neto	$ 292.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.539
TOTAL OC	$ 347.850