1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1117-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA SRA. LUISA CARCAMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 215460 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empreservi Razón Social LUISA DEL PILAR CARCAMO OLAVARRIA R.U.T. 9.687.130-9 Sucursal Empreservi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 21 Día ARRIENDO VEHICULO MES DE SEPTIEMBRE-2009, DEPTO. OPERACIONES SECCION VIAL, SEGUN DECRETO N° 6662.-   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000 78111808 Arriendo de vehículos 21 Día ARRIENDO VEHICULO MES DE OCTUBRE-2009, DEPTO. OPERACIONES SECCION VIAL, SEGUN DECRETO N° 6662.-   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000

Total Neto	$ 1.134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.460
TOTAL OC	$ 1.349.460