1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1135-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-193-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-193-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 159828 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vibrocomprimidos Caipulli Razón Social COMERCIAL CUMSILLE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.825.620-5 Sucursal Vibrocomprimidos Caipulli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 24 Unidad MTS3 RIPIO FINO RE.   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200 11111611 Grava 12 Unidad MTS3 ARENA FINA   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800 11111611 Grava 36 Unidad MTS3 ESTABILIZADO FINO.   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200 30103605 Tablas de madera 100 Unidad CINTAS PINO BRUTO 1 X 3 X 3.20   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30131705 Piedras de encabezado 200 Unidad SOLERILLAS 20 X 8 X 1 METRO CANTO REDONDO.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 841.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.828
TOTAL OC	$ 1.001.028