1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-11492-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2297-11200-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-11200-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Ivan Hermosilla Hott Razón Social JORGE IVAN HERMOSILLA HOTT R.U.T. 8.695.985-2 Sucursal Jorge Ivan Hermosilla Hott Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pernos estructurales 200 Unidad   PERNOS ZINCADOS 1/4 X 2 1/2 C/TUERCA Y GOLILLA $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 Señales de tránsito 10 Unidad   SEÑALES 60 X 90 X 2MM GI RPO.14 BUSES Y CAMIONES EXCEPTO SERVICIOS. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760