1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-116-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-9-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-9-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 166953 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial isis Razón Social CARLOS RAFAEL PEREZ ANTIMAN R.U.T. 9.288.500-3 Sucursal comercial isis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 303 Unidad GORRO MODELO ALA COMPLETA COLOR BEIGE LOGO CORPORATIVO I.MUNICIPALIDAD DE OSORNO.SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO. ADJUNTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.700 $ 878.700

Total Neto	$ 878.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.953
TOTAL OC	$ 1.045.653