1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-11907-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Toalla papel pisaroll Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 16184,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA AV. 18 SEPTIEMBRE # 65 BODEGA CHUYACA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS; Código: ;Región : X TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCA JUMBO 6 ROLLOS $ 14.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.040 $ 86.040

Total Neto	$ 86.040
Descuento	$ 860
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.184
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.364