1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1193-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-192-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-192-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 4465 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Tomás Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUM R.U.T. 76.249.712-3 Sucursal Mario Tomás Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 500 Unidad PARES GUANTES QUIRURGICOS Nª8   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500

Total Neto	$ 23.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.465
TOTAL OC	$ 27.965