Orden de Compra. Nº
2297-122-MC20
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MATERIALES PARA MANTENCION PISTA DE PATINAJE SOBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2297-122-MC20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCION PISTA DE PATINAJE SOBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna
Osorno
Impuesto
13507,5484
Dirección de Envío de la Factura
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FREDDY MARCELO
Razón Social
INGRID HERNANDEZ KANTER
R.U.T.
8.257.950-8
Sucursal
FREDDY MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
ENGRAPADORA
ENGRAPADORA
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO
MARTILLO
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
23171606
Tornos
1
Unidad
JUEGO ATORNILLADOR
JUEGO ATORNILLADOR
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
31261502
Cubiertas y cajas metálicas
1
Unidad
CAJA HERRAMIENTAS
CAJA HERRAMIENTAS
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.202
$ 14.202
42292305
Alicate de presión quirúrgico
1
Unidad
ALICATE DE CORTE TRUPER
ALICATE DE CORTE TRUPER
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
42292305
Alicate de presión quirúrgico
1
Unidad
ALICATE DE PUNTA TRUPER
ALICATE DE PUNTA TRUPER
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
42292305
Alicate de presión quirúrgico
1
Unidad
ALICATE UNIVERSAL TRUPER
ALICATE UNIVERSAL TRUPER
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
44122107
Grapas
3
Unidad
CAJA GRAPA TRUPER
CAJA GRAPA TRUPER
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
27111504
Cuchillos de bolsillo
2
Unidad
CARTONERO OSLO
CARTONERO OSLO
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.193
27112125
Alicates de punta redonda
1
Unidad
NAPOLEÓN 18" TRUPER
NAPOLEÓN 18" TRUPER
$ 17.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.563
$ 17.563
Total Neto
$ 71.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.508
TOTAL OC
$ 84.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.