1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1262-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES SECTOR RAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS MAVER EIRL Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS MARCELO EDUARDO VERGARA SA R.U.T. 76.068.653-0 Sucursal TRANSPORTES Y SERVICIOS MAVER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 4 Mes Servicio de Mantencion de Áreas Verdes sector RAHUE: PERIODO : 4 MESES, a contar desde el 07.08.2013 SECTOR : RAHUE TOTAL MENSUAL : $19.149.575.- I.V.A. INCLUIDO   $ 19.149.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.598.300 $ 76.598.300

Total Neto	$ 76.598.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.598.300

Justificación de exención de impuesto