1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1266-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-325-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-325-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 3040 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA EL MONITO Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA EL MONITO EXPRESS LIMITA R.U.T. 76.212.480-7 Sucursal LIBRERIA EL MONITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 20 Caja CAJAS DE CORCHETES TORRE 26-6 O SU EQUIVALENTE PROTECCTOR DE PANTALLA DE 14 PULGADAS $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad ARCHIVADORES GRANDES LOMO ANCHO PROTECCTOR DE PANTALLA DE 14 PULGADAS $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.040