1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-129-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 43588,21844 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 37117323 Razón Social JOSE ALEUANLLI MERCUNAN R.U.T. 3.711.732-3 Sucursal 37117323 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 800 Unidad CABLE EVA 2.5MM CABLE EVA 2.5MM $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.800 $ 133.109 42181702 Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiog 10 Unidad AUTOMÁTICO MONOF 10º AUTOMÁTICO MONOF 10º $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445 42181702 Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiog 10 Unidad AUTOMÁTICO MONOF 10º AUTOMÁTICO MONOF 10º $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445 26121636 Cables de alimentación 700 Unidad Internacional CABLE EVA 2.5MM CABLE EVA 2.5MM $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.412

Total Neto	$ 229.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.588
TOTAL OC	$ 273.000