1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1302-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-584-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 81165,34 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tito Razón Social ERNESTO AGUILA ASENJO R.U.T. 5.857.561-5 Sucursal Tito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO REPARACION MOVIL Nº 58, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 1516, SOLICITUD DE TRABAJO Nº 4680, CONTRATO VIGENTE   $ 427.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.186 $ 427.186

Total Neto	$ 427.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.165
TOTAL OC	$ 508.351