1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1348-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1122-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008002001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Nelson Gaston Razón Social DEPORTES Y TROFEOS JF SPA R.U.T. 76.845.773-5 Sucursal Julio Nelson Gaston Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 30 Unidad MEDALLAS MADERA DE 8 CM. C/GRABADO LASER Y CINTA DE COLOR, MATERIAL PUESTO PISO BODEGA FLETE POR CUENTA DE PROVEEDOR   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 49101704 Galvanos 6 Unidad GALVANOS MINI 10X18 CM C/GRABADO, MATERIAL PUESTO PISO BODEGA FLETE POR CUENTA DE PROVEEDOR   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto