1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1354-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS ESTADIO RUBEN MARCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-298-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 72656 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor waleska Razón Social WALESKA ANDREA OYARZUN PENA R.U.T. 14.349.000-9 Sucursal waleska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 14 Unidad PROVISION E INSTALACION LLAVE CAMPANA Y VASTAGO CON MANILLA EN DUCHAS   $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.400 $ 260.400 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 3 Unidad PROVISION E INSTALACION FITING BAÑO   $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad PROVISION E INSTALACION DE LLAVES TEMPORIZADAS   $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600

Total Neto	$ 382.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.656
TOTAL OC	$ 455.056