1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1380-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES HIDRAULICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 14816,77 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidraulicaosorno Razón Social SERGIO GUILLERMO LOEBEL PUSCHEL R.U.T. 6.416.553-4 Sucursal hidraulicaosorno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151533 Bombas hidráulicas 1 Unidad MANTENCION HIDRAULICA MOVIL 79, ORDEN TRABAJO N° 5723   $ 44.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.790 $ 44.790 40151533 Bombas hidráulicas 1 Unidad REPARACION MAGUERA HIDRAULICA MOVIL 5, ORDEN TRABAJO N° 5724   $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193

Total Neto	$ 77.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.817
TOTAL OC	$ 92.800