1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1395-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-268-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-268-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 20624,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREG A EN MACKENNA 1171, DPTO MEDIO AMBIENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SouthClean Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO R.U.T. 6.127.095-7 Sucursal SouthClean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 150 Unidad LTS DESINFECTANTES DESENGRASANTE IQM   $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 51102702 Agua destilada para irrigación 50 Litro LTS AGUA DESTILADA   $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950

Total Neto	$ 108.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.624
TOTAL OC	$ 129.174