1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1407-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK CURSO CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 19836 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA TERESA CANO BARRIGA - Casa Matriz Razón Social MARIA TERESA CANO BARRIGA R.U.T. 8.970.676-9 Sucursal MARIA TERESA CANO BARRIGA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 36 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE BREAK CAPACITACION. CAFE,TE, JUGO, GALLETAS CASERAS Y OTRAS, TAPADITOS CON PASTAS SURTIDAS Y/O ALIADOS JAMON QUESO. PARA LOS DIAS 10,12 Y 14 JUNIO. 12 PERSONAS POR DIA   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400

Total Neto	$ 104.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.836
TOTAL OC	$ 124.236