1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1436-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA REPARACION Y ENMARCACION CON VIDRIOS PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 55243,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RolandoVidrios Razón Social ROLANDO EGON ACUNA SCHEEL R.U.T. 6.038.361-8 Sucursal RolandoVidrios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111207 Bordes o marcos rectos 1 Unidad no definida   AUTORIZA REPARACION Y ENMARCACION CON VIDRIOS PARA CUADROS PINACOTECA. DECRETO 14728 DEL 06.09.13 $ 290.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.756 $ 290.756

Total Neto	$ 290.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.244
TOTAL OC	$ 346.000