1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1463-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 2297-1420-COT23, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS SEGUN PBYS 5688-5960, IDDOC 1632937-1632922 cbs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 109968,2 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Andres Razón Social ROLANDO ANDRÉS MUÑOZ OPITZ R.U.T. 15.296.707-1 Sucursal Rolando Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad MATERIALES SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO, PBYS 5688, IDDOC 1632937-1632922 MATERIALES SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO, PBYS 5688, IDDOC 1632937-1632922 $ 578.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.780 $ 578.780

Total Neto	$ 578.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.968
TOTAL OC	$ 688.748

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.296.707-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.153.868-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto