1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1502-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS ALBERGUE Y RUTA SOCIAL por invitación a compra ágil: 2297-218-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140505003028002-1140505003028002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 191686,06 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SAN ANDRES SPA Razón Social INVERSIONES SAN ANDRES SPA R.U.T. 76.483.194-2 Sucursal DISTRIBUIDORA SAN ANDRES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121537 Pescado congelado 1 Global ADQUISICION DE ALIMENTOS SEGUN FORMATO ADJUNTO, OFERTAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS.   $ 1.008.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.874 $ 1.008.874

Total Neto	$ 1.008.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.686
TOTAL OC	$ 1.200.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.164.416-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.946.831-1 Ver adjunto