1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1502-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COLECTOR AGUAS LLUVIAS ENTORNO V.OLIMPICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-200-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 399950 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL MAYO MAYO Razón Social DANIEL ENRIQUE MAYO MAYO R.U.T. 6.994.194-K Sucursal DANIEL MAYO MAYO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 95 Metro Lineal PROVISION E INSTALACION TUBERIA 200MM   $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.000 $ 1.691.000 31231312 Tubería de cemento 3 Global CAMARA DE HORMIGON 0,8MT ANCHO CUADRADA   $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000

Total Neto	$ 2.105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.950
TOTAL OC	$ 2.504.950