1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1535-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-178-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-178-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra J. MACKENNA N°851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 768608,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMUNDO SPA Razón Social FERREMUNDO SPA R.U.T. 76.684.336-0 Sucursal FERREMUNDO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Global ADQUISICIÓN DE COMPRESORES Y TARJETA INVERTER, SEGÚN FORMATO ECONÓMICO ADJUNTO.OFERTAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS QUIEN NO OFERTE TOTALIDAD OFERTA FUERA DE BASES. ADQUISICIÓN DE COMPRESORES Y TARJETA INVERTER, SEGÚN FORMATO ECONÓMICO ADJUNTO.OFERTAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS $ 4.045.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.045.310 $ 4.045.310

Total Neto	$ 4.045.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 768.609
TOTAL OC	$ 4.813.919