1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1561-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2010 Nombre de la Orden de Compra APOYO RECOLECCION MICROBASURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2297-144-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 357200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lleonel Razón Social LEONEL ANTOLIN VELASQUEZ MONSALVE R.U.T. 12.593.698-9 Sucursal lleonel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 22 Unidad no definida DIAS ARRIENDO DE CAMION SEGUN DETALLE MES SEPTIEMBRE 2010,1-3; 6-10;13-16;21-24;27-30, DE 08:00 A 18:00 HRS.SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000 Arriendo de vehículos 3 Unidad no definida DIAS (SABADO) ARRIENDO CAMION SEGUN DETALLE POR MES DE SEPTIEMBRE 2010, 04-11-25 DE 08:00 A 14:00 HRS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 1.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.200
TOTAL OC	$ 2.237.200