1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1566-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 2297-1340-COT22, ADQUISICION DE PAN PARA ALBERGUE MUNICIPAL, SEGUN PBYS N°5481, ID N° 1491509,FVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140505003032004 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SAN ANDRES SPA Razón Social INVERSIONES SAN ANDRES SPA R.U.T. 76.483.194-2 Sucursal DISTRIBUIDORA SAN ANDRES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 2100 Unidad 2100 UNIDADES DE PAN HALLULLA DE 100 GRAMOS APROX LA ENTREGA ES DE LUNES A DOMINGO DURANTE LA MAÑANA ENTRE LAS 08.30 A LAS 09.30 ENTREGA DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE (X 30 DÍAS) DE 70 UNIDADES DE PAN DIARIO, AL ALBERGUE MUNICIPAL DE AV CESAR ERCILLA 1430.-   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700