1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1618-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SEDE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-147-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 82579,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARRINGENIERIA LTDA. Razón Social ARRINGENIERIA LTDA. R.U.T. 76.160.886-K Sucursal ARRINGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida MANTENCION SEDE SOCIAL.   $ 434.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.630 $ 434.630

Total Neto	$ 434.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.580
TOTAL OC	$ 517.210