1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-163-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2297-71-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de aseo para recintos deportivos Proveniente de Licitación 2297-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 12763,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 ESPONJA ACERO STANDAR X25UNID. 25 Unidad ESPONJA ACERO STANDAR X25UNID. ESPONJA PARA OLLA GRUESA $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575 47131816 DES. AMB. AROM X360 50 Unidad DES. AMB. AROM X360 DESODORANTE AMBIENTAL EN ENVASE DE 450ml APROX., MARCA POETT o SU EQUIVALENTE $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 47131804 SOFT AZUL 1X5LTS. 10 Litro SOFT AZUL 1X5LTS. SOLF PARA ROPA DE CAMA O EQUIVALENTE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 47131824 LIMPIAVIDRIOS VIEW X5LTS. (PRECIO SE CALCULÓ X 1 LT.) 40 Litro LIMPIAVIDRIOS VIEW X5LTS. (PRECIO SE CALCULÓ X 1 LT.) LIMPIAVIDRIOS AZUL $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800

Total Neto	$ 67.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.763
TOTAL OC	$ 79.938