1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1635-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1278-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 54055 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería Bartoledo Razón Social INGENIERIA JOSÉ ALEJANDRO BARRIA TOLEDO E.I.R.L. R.U.T. 77.189.255-8 Sucursal Ingeniería Bartoledo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO.   $ 284.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.500 $ 284.500

Total Neto	$ 284.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.055
TOTAL OC	$ 338.555

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.776.177-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto