1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1641-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-211-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-211-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012-2152202002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 663575 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA MAQUINAS DE TRABAJO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PATA MAQUINAS DE TRABAJO. $ 3.492.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492.500 $ 3.492.500

Total Neto	$ 3.492.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.575
TOTAL OC	$ 4.156.075