1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1658-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-466-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-466-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 9633 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A BODEGA CHUYACA, AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad PQTES. BOLSA BASURA 50 X 55   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad LTS. DE CLORO   $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900

Total Neto	$ 50.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.633
TOTAL OC	$ 60.333