1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1658-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-234-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-234-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega y condiciones en amthauer 933 en oficina prodesal 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YASNA MARGUEZ Razón Social COMERCIAL AGROCOSTA LTDA. R.U.T. 76.162.237-4 Sucursal YASNA MARGUEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151512 Semillas o almácigos de lechuga 1 Unidad BOLSA 5000 SEMILLAS LECHUGA HOJA DE ROBLE ROJA NAVARA 1 BOLSA 5000 SEMILLAS LECHUGA HOJA DE ROBLE ROJA NAVARA $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220