1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-166-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 20783,9081 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HANS CHRISTIAN BARENDS SCHEU Razón Social HANS CHRISTIAN BARENDS SCHEU R.U.T. 6.669.073-3 Sucursal HANS CHRISTIAN BARENDS SCHEU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad no definida GAL PINTURA PISCINA CELESTE   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GAL. PINTURA PISCINA BLANCO   $ 18.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.899 $ 18.899 86131502 Pintura 4 Unidad no definida LTS DILUYENTE   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 86131502 Pintura 3 Unidad no definida KIT FIBRA VIDRIO(RESINA, PEROXIDO, COBALTO, FIBRA   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647

Total Neto	$ 117.622
Descuento	$ 8.233
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.784
TOTAL OC	$ 130.173