1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1666-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ACERAS DE HORMIGON SECTOR EL MIRADOR RAHUE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2297-688-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 122322 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO MANCILLA HINOSTROZA Razón Social MARIO MANCILLA HINOSTROZA R.U.T. 9.076.440-3 Sucursal MARIO MANCILLA HINOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 111 Metro Cuadrado CONSTRUCCION DE ACERAS DE HORMIGON EN SECTOR EL MIRADOR,1° SECTOR DE RAHUE ALTO,RETIRAR ACERAS EN MAL ESTADO EXISTENTES,PREPARACION DE BASE ESTABILIZADA,MOLDAJE Y ALISADO DE PAVIMEWNTO   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.800 $ 643.800

Total Neto	$ 643.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.322
TOTAL OC	$ 766.122