1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1680-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MUSEO INTERACTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-123-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 191729 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Razón Social SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA R.U.T. 7.482.833-7 Sucursal SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global REPARACIONES DE FILTRACIONES EN CUBIERTA   $ 183.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.400 $ 183.400 86131502 Pintura 231 Metro Cuadrado 231 M2 DE PINTURA EN MUROS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.300 $ 531.300 86131502 Pintura 128 Metro Cuadrado 128 M2 PINTURA CIELO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.400 $ 294.400

Total Neto	$ 1.009.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.729
TOTAL OC	$ 1.200.829